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          公示通告

          北京工美集团无穷任务公司及所属事迹单位2019年部分预算环境的说明

          来源:澳门老虎机备用网址 时间>2019-07-09

          目   录

          第一部分 2019年部分预算环境的说明
          一、部分基本环境
          二、2019年支出及支出全体环境
          三、重要支出环境
          四、部分“三公”经费财政拨款预算说明
          五、其余环境说明
          六、名词解释

          第二部分   2019年部分预算报表(见附表) 
          一、  收支总表(预算01表)
          二、  支出总表 (预算02表)    
          三、  支出总表(预算03表)
          四、 政府洽购预算明细表(预算04表)
          五、 财政拨款收支总表(预算05表)  
          六、 一样平常大众预算财政拨款支出表(预算06表)
          七、 一样平常大众预算财政拨款基本支出表(预算07表)
          八、 一样平常大众预算财政拨款项目支出表(预算08表)
          九、 政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
          十、 财政拨款(含一样平常大众预算和政府性基金预算) “三公”经费支出表(预算10表)
          十一、 政府购买效劳预算财政拨款明细表(预算11表)
          十二、 项目支出绩效偏向申报表(预算12表)

          第一部分  2019年部分预算环境说明

          一、部分基本环境

          北京工美集团无穷任务公司以工艺美术为主业,以传承与宏扬中华民族工艺美术文化、睁开文化创意产业为己任,是集工艺美术品计划开拓、商业经营、国内商业、检测鉴定、职业教导、文化交换等为一体的多元化综合性企业集团,是北京甚至世界工艺美术行业的龙头企业。

          北京工美集团无穷任务公司部分预算包含所属事迹单位1家(北京市工艺美术高级技工黉舍),属全额拨款事迹单位。

          停止2018年末,北京工美集团无穷任务公司及所属事迹单位事迹体例90人,实际88人;聘用职员(其余聘用职员--临时工)15人。离退休职员45人,此中:离休1人,退休44人。

          北京工美集团无穷任务公司所属事迹单位重要职责:北京市工艺美术高级技工黉舍是北京唯一的一所造就工艺美术专业技能人才网的中等职业黉舍,重要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生,停止以学历教导、专业技能培训为主的中等职业黉舍。 

          二、2019年支出及支出全体环境

          (一)支出环境

          根据岁首年月预算批复,2019年支出预算7955.39万元,比2018年6136.61万元增长1818.78万元,增长29.64%。此中:财政拨款7598.65万元,比2018年5856.61万元增长1742.04万元,财政拨款支出增长重要原因是黉舍实训基地打造资金增长;兼顾应用结余资金支配预算110万元,比2018年90万元增长20万元;其余资金246.75万元,比2018年190万元增长56.75万元,其余资金增长重要原因是持续应用的财政性结转资金增长。

          (二)支出环境

          2019年支出预算7955.39万元,比2018年6136.61万元增长1818.78万元,增长29.64%。此中:基本支出预算4018.89元,占总支出预算的50.52%,比2018年4025.40万元削减6.51万元,削减0.16%,基本支出削减重要原因是严厉贯彻厉行勤俭原则,削减一样平常性支出;项目支出预算3936.50万元,占总支出预算的49.48%,比2018年2111.20万元增长1825.30万元,增长86.46%,项目支出增长重要原因是黉舍实训基地打造资金增长。

          三、重要支出环境

          2019年本部分共有33个预算项目,项目支出预算3936.50万元。项目支出重要用于改良办学条件、实训基地打造、衡宇租赁、教导教学、技能大赛、门生帮助经费等。

          四、部分“三公”经费财政拨款预算说明

          (一)"三公经费"的单位规模 

          北京工美集团无穷任务公司及所属事迹单位因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行掩护费开支单位包含1个所属单位。其余单位2019年无财政拨款支配的“三公”经费预算。

          (二)"三公经费"财政拨款环境说明 

          2019年"三公经费"财政拨款预算63.7万元,比2018年"三公经费"财政拨款预算增长24.62万元。此中:

          1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。 

          2、公务接待费。2019年预算数2.15万元,比2018年预算数2.27万元削减0.12万元,主原因是贯彻厉行勤俭原则,严厉节制公务接待数目和规模,公务接待相应削减。2019年公务接待费重要用于黉舍业务交换、校企合作接待等。

          3、公务用车购置和运行掩护费。2019年预算数61.55万元,此中,公务用车购置费2019年预算数41.86万元,比2018预算数16.96万元增长24.9万元,重要原因是为包管教导教学工作正常睁开,对国2排放模范的车辆停止更新购置。公务用车运行掩护费2019年预算数19.69万元,此中:公务用车加油11.4万元,公务用车维修7万元,公务用车保险1.18万元,其余0.11万元。比2018预算数19.86万元削减0.17万元,重要原因是贯彻厉行勤俭、低落公务用车运行本钱。

          五、其余环境说明

          (一)政府洽购预算说明

          2019年北京工美集团无穷任务公司及所属事迹单位政府洽购预算总额2404.24万元,此中:政府洽购货物预算1922.65万元,政府洽购工程预算9.80万元,政府洽购效劳预算471.79万元。 

          (二)政府购买效劳预算说明

          本部分2019年政府购买效劳预算0万元。

          (三)机关运行经费说明

          我单位不在机关运行经费统计规模之内。

          (四)项目支出绩效偏向环境说明

          2019年,填报绩效偏向的预算项目10个,占全体预算项目33个的30.3%。填报绩效偏向的项目支出预算1797.10万元,占全体项目支出预算的46.32%。(详见附件12)。

          (五)国有资本经营预算财政拨款环境说明

          本部分2019年无国有资本经营预算财政拨款支配的预算。

          (六)国有资产占用环境说明

          停止2018年末,本部分固定资产总额7423.56万元,此中:车辆7台,256.88万元;单位价值50万元以上的通用设备15台(套)、1548.69万元,单位价值100万元以上的公用设备2台(套)、278.22万元。

          六、名词解释

          1、“三公”经费财政拨款预算数:指本部分昔时部分预算支配的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行掩护费预算数。

          2、机关运行经费:指为包管行政单位(含参照公务员法解决事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

          第二部分 2019年部分预算报表

          附件:北京工美集团无穷任务公司2019年部分预算报表

           

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